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老师做内账给员工发放工资时候扣除个人的五险一金部分的分录搞不清楚用其他应收款还是其他应付款？
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你们先发工资后给人家缴纳社保的，用其他应付款，如果先支付社保后从工资里扣除的用其他应收款。
2021 11/30 17:33
84784955 
2021 11/30 17:38
那每个月都不一样，有时候先交社保有时候后交。那就应该根据每个月的缴纳时间来确定应收还是应付？
郭老师 
2021 11/30 17:39
你好，不能吧，你们发工资不固定吗？
84784955
2021 11/30 17:40
不固定，有时候财务不在就晚几天发。所以每个月都不一样
郭老师
2021 11/30 17:41
你们的社保是当月缴纳当月的吗？
84784955
2021 11/30 17:42
次月缴纳
84784955
2021 11/30 17:42
11月份缴纳10月份的社保
郭老师
2021 11/30 17:42
次月15号之前吧，然后你们发工资是几号
84784955
2021 11/30 17:44
我们社保一般是次月19号缴纳上个月的，公积金24号缴纳当月的。发放工资时间不固定有时候15号有时候月底。所以就搞不清楚。
郭老师
2021 11/30 17:45
那你选择一个就可以
别设置太多了
84784955
2021 11/30 17:47
你的意思是我确定记其他应付款就都记其他应付是吗？就算时间不对也没关系是吗？
郭老师
2021 11/30 17:53
你好
对的
是这么做的
84784955
2021 11/30 17:54
明白了谢谢老师
郭老师
2021 11/30 17:55
不用客气
工作愉快
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