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企业所得税汇算清缴有退税，不想退税，报表如何调
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你好，纳税调整明细表扣除项目其他填写需要退税的金额除以税率加上以前年度亏损。
2021 12/01 13:24
84785021 
2021 12/01 13:31
不知道如何操作
郭老师 
2021 12/01 13:33
纳税调整明细表扣除项目其他填写帐载金额，
这个金额就是退税的金额除以税率，加上您以前年度的亏损。
84785021
2021 12/01 13:38
我们要退661.86除以25%加上上一年度的亏损是吗？
郭老师
2021 12/01 13:39
你是小型微利企业吗？小型微利企业的话，这个税率不对，应该是5%。
郭老师
2021 12/01 13:39
还有这个亏损是五年以内的亏损
84785021
2021 12/01 13:39
纳税调整项目明细表，只有调增，和调减可以填写
郭老师
2021 12/01 13:41
你好，截图你的纳税调整明细表。
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