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问题已解决
老师，税局核定的信息是这个，公司是小规模纳税人，这个月得填什么申报表呢？
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你好，没有看到你的税种认定截图看一下。
2021 12/01 14:25
84785023 
2021 12/01 14:27
刚电脑小程序没上传成功
郭老师 
2021 12/01 14:28
工会经费和工资个税的需要按月申报。
84785023
2021 12/01 14:59
老师，我查了一下这个工会申报，都是0元，这个还可以继续申报0元吗？有什么风险不
郭老师
2021 12/01 15:00
工资收入是填写的零吗？如果是的话，这种没有风险可以的。
84785023
2021 12/01 15:10
老师，之前代账公司都是这样写会计分录的，这样是错的吧？应该要经过应付职工薪酬来写分录吧？
84785023
2021 12/01 15:11
然后请问是错了，得冲掉之前这个会计分录吗？
郭老师
2021 12/01 15:12
对的是的，之前的做错了，但是**的严格来说是违法的。
84785023
2021 12/01 15:14
这个不涉及**吧？这个是财务代账公司做的账
郭老师
2021 12/01 15:16
好，怎么不是**的啊？为什么社保都是他自己负担？
84785023
2021 12/01 15:19
社保没有自己负担，公司有每月交社保费的，有真实发放工资的，现在拿回代账公司做的账才发现，很多会计分录都是错的。
那像这情况得怎么办呢？
郭老师
2021 12/01 15:22
你好，之前的红冲，然后再重新做。
郭老师
2021 12/01 15:22
知道哪一笔具体的业务怎么做，之前的分录不变，金额是负数，然后重新做就行。
84785023
2021 12/01 15:24
谢谢郭老师，那现在涉及到一个问题，重新做好，就得补缴之前的工会款了吧？
郭老师
2021 12/01 15:24
对的是的，需要补上的。
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