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应交税费借方有余额，应该结转到什么科目？小规模，税已交
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借应交税费3800
贷银行存款3800
，没有其他相关科目，导致现在余额在借方有3800
2021 12/01 15:28
84785001 
2021 12/01 15:30
并没有做。
84785001
2021 12/01 15:33
我都查不到这个3800是哪里来的
84785001
2021 12/01 15:35
没有票，我要把它结转到什么科目？也不能一直挂着个负数啊
84785001
2021 12/01 15:38
这是之前别人做的账，都几个月了啊。查起来很费事啊，没有其他办法可以结转的吗？
84785001
2021 12/01 17:21
好的，谢谢。
郭老师 
2021 12/01 15:26
你看下你的应交税费是不是有减免的，没有做到营业外收入。
郭老师
2021 12/01 15:29
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税做了这个吗？
郭老师
2021 12/01 15:31
那你们开了发票吗？开了发票的话，你补上这个。
郭老师
2021 12/01 15:33
那你看一下完税证明，你的申报表申报吗？
郭老师
2021 12/01 15:36
那你看一下你是不是少做了收入啊。
郭老师
2021 12/01 15:36
我给你做借应收账款贷，主营业务收入应交税费，那你的应收账款不就有余额了？
郭老师
2021 12/01 15:40
借营业外支出贷应交税费。
郭老师
2021 12/01 17:23
不用客气，工作愉快。
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