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问题已解决
老师下午好，去年结账了现在发现科目入错了，需要反结账，怎么操作呢？是不是月度结账还有年度结账
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你好，建议你不要在去年修改了你的汇算清缴，都申报的财务报表也修改了，你在今年调整。
2021 12/01 17:39
84785013 
2021 12/01 17:40
老师我说的是用友系统
郭老师 
2021 12/01 17:43
不是的，你修改了去年的你的期初余额，是不是对今年有影响。
84785013
2021 12/01 17:44
是的保证金之前同事多做了一笔
郭老师
2021 12/01 17:47
借其他应收款贷，银行存款多做了一个这个吗，那你今年借银行存款贷其他应收款。
84785013
2021 12/01 17:50
借：应收账款 贷：其他预付款
郭老师
2021 12/01 17:51
借其他应付款贷、应收账款。
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