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本月补交了1-11月的社保费应该怎么做账，分录怎么写呢
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学员你好，原来计提社保了吗
2021 12/01 20:14
84785003 
2021 12/01 20:15
每个月都有计提，不过没有计提补交这一笔
悠然老师01 
2021 12/01 20:19
补交的没有计提的话先计提
借:成本费用
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
其他应收款(原来没扣个人部分)
贷:银行存款
84785003
2021 12/01 20:37
成本费用部分的金额是单位缴纳部分吗
悠然老师01
2021 12/01 20:38
是的，你的理解完全正确
悠然老师01
2021 12/01 20:38
可否给个五星好评
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