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劳务公司对总包结算100万，总包代发民工工资150万，劳务公司做账 借 应收账款150万 贷 主营业务收入 150/1.09 应交税费 应交增值税 150/1.09×0.09哇
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同学您好，是的，是这样的
2021 12/01 20:57
84784973 
2021 12/01 20:58
但是实际收入是100万
84784973
2021 12/01 20:58
150万做收入，感觉又不符合责权发生制
文老师 
2021 12/01 21:04
您的意思是收入是100万的是吗，也就相当于是150是预收的是吗
84784973
2021 12/01 21:10
我觉得 借 应收账款100万 贷 主营业务收入 100/1.09 应交税费 应交增值税 100/1.09×0.09
84784973
2021 12/01 21:11
借 应收账款 50 贷 应付职工薪酬 50
84784973
2021 12/01 21:14
借 应收账款 50 贷 xx50
84784973
2021 12/01 21:15
贷50万计入 其它科目要合理一些
文老师
2021 12/01 21:33
上面100万的可以的，那实际给您付的150万的职工薪酬的，您应该做借应付职工薪酬贷应收或预收150
84784973
2021 12/01 22:09
9月，劳务公司对总包结算100万，总包代发民工工资150万
84784973
2021 12/01 22:10
9月，劳务公司没开发票，劳务公司是不是可以不做账呢
文老师
2021 12/02 20:40
那您或这就先做预收账款
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