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问题已解决
请问老师，收到一张职工宿舍中介服务费专票，账面做了进项税300元，但是申报的时候忘记勾选认证啦。
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同学，您好，把账面上的冲掉，下次认证了再做进项。
2021 12/01 22:00
84785035 
2021 12/01 22:03
账面9月份做的，我是账面做进项税转出还是冲掉
84785035
2021 12/01 22:04
因为福利费本身不能抵扣进项税
刘艳红老师 
2021 12/01 22:13
你要是做的社利费，反正又不能抵扣的，那你就不要管他，下次再认证就行了。
84785035
2021 12/01 23:18
我现在️做账面的进项税转出。然后还️申报抵扣，申报表再做转出，这样是一个完整的流程对吧？
刘艳红老师
2021 12/02 09:30
是的，就按照你样操作就行了。
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