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通用申报 地方水利建设基金 工会经费 是如何计税的 依据是啥

84785015| 提问时间:2021 12/02 08:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
水利建设按照不含税的销售额乘以0.1%。 如果月销售额10万,或者季度销售额30万可以免。
2021 12/02 08:38
郭老师
2021 12/02 08:38
工会经费按照应发工资乘以2%。
郭老师
2021 12/02 08:38
这税率具体看你申报表里面的就可以,不是所有的企业都一样。
84785015
2021 12/02 08:41
单位有工会组织 还要交工会经费吗
郭老师
2021 12/02 08:42
需要交,但是2%里面的60%可以退回来。
84785015
2021 12/02 08:43
啊 这个怎么退回来呀
郭老师
2021 12/02 08:45
你好,总工会会返回来的了。
郭老师
2021 12/02 08:45
这个不用你们操作的
84785015
2021 12/02 08:51
如果单位没有工会组织呢
郭老师
2021 12/02 08:53
直接全额缴纳,没有返还。
84785015
2021 12/02 13:54
郭老师在吗
郭老师
2021 12/02 13:54
在的具体的什么问题?
84785015
2021 12/02 14:12
我们公司是湖南一般纳税人 建设工程项目 项目经理个人**我们公司 我们公司注册地和项目所在地在同一地级市 公司注册地在湘乡 项目所在地在韶山 然后去韶山预缴了税 (预缴情况如图) 明细如下 1.地方水利建设基金 961.88 2.工会经费 1923.77 3.企业所得税 3206.28 4.印花税 495.4 然后在我们公司开了3个点的 建筑服务工程劳务 普票 1651235元 没有成本发票 我们和项目经理约定的 管理费是一个点 甲方的钱已经到账 怎么计算我要给出去项目经理的钱 (即我要求项目经理开票的金额数)
郭老师
2021 12/02 14:13
你好,1651235减去上面的税费-1651235*1%
84785015
2021 12/02 14:15
嗯嗯 老师 那公司开票的部分呢是这样 减去预交部分是这样 剩下的呢 我们公司税种认定有 个税 印花税 工会经费 水利建设专项收入
郭老师
2021 12/02 14:17
减去预缴,再减去你们回来再申报地所在地缴纳的。
郭老师
2021 12/02 14:18
预缴了税款,你先别给对方留一部分,自己留下。
84785015
2021 12/02 14:19
因为项目经理给来的都会是普通发票 抵扣不了 我们公司开票的增值税及附加要不要扣掉
郭老师
2021 12/02 14:21
需要的附加税,需要算进去的增值税附加税,如果有缴纳的话需要算进去。
郭老师
2021 12/02 14:21
企业所得税按照0.2%缴纳的吧,你需要看一下收入减去成本需要交多少,
84785015
2021 12/02 14:26
我们就挣一个点管理费 主营收入是1651235除以1.03 是想倒退成本出来
郭老师
2021 12/02 14:31
对方给你提供发票吗?成本的发票。
84785015
2021 12/02 14:33
提供了851235 的普票 因为我是被**方 已经到了851235元 我在想不是付这么多
郭老师
2021 12/02 14:36
1651235/1.03-851235)年累计利润在100万以内的话,这个税率是2.5%,直接用上面的这个金额乘以2.5%。 企业所得税扣除他这些。
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