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应交税费—应交所得税期末贷方负数，我做了以前年度损益调整，但是期末还是贷方负数 这个怎么解决
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你好，贷方负数是多少？看一下最后的余额是多少，不做以前年度损益调整之前。
2021 12/02 08:43
84784980 
2021 12/02 08:45
今年期初-3610.34 做了以前年度损益调整期末还是-3610.34
郭老师 
2021 12/02 08:45
借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税，你做的是这个吗？
84784980
2021 12/02 08:46
让我做借:以前年度损益 贷银行存款
老师这个数要做红字还是
郭老师
2021 12/02 08:46
借以前前年度损益调整贷应交税费，企业所得税做这个。
84784980
2021 12/02 08:46
再借应交税费所得税 贷银行存款吗
郭老师
2021 12/02 08:47
你这个是什么情况？补了税款吗？
84784980
2021 12/02 08:47
不能直接用借以前年度损益调整贷银行存款？
郭老师
2021 12/02 08:48
如果是的话，你应该借以前年度损益调整，贷应交税费，3610.34*2
借应交税费贷银行存款3610.34
84784980
2021 12/02 08:48
不太清楚 怎么看有没有补
郭老师
2021 12/02 08:48
你好，那你交了税款没有？这个不知道吗？
84784980
2021 12/02 08:50
不知道 怎么看
郭老师
2021 12/02 08:52
你之前交了一个3610，后期又交了一个3610
是不是啊？
84784980
2021 12/02 08:53
这个我不清楚 我只知道应交所得税贷方负数 税不是我交的也不是我报的
郭老师
2021 12/02 08:55
那你做了借应交税费贷银行存款，这个你的银行存款能移植吗？看一下余额。
郭老师
2021 12/02 08:55
是的话，按我最后给你写的那个分录来就行。
84784980
2021 12/02 08:58
做了这笔分录 银行对账单就不一致了 少了那三千多
郭老师
2021 12/02 08:58
借以前前年度损益调整贷应交税费，企业所得税做这个。已读
2021-12-02 08:46
郭老师
2021 12/02 08:58
你已经做了支付的，只需要补上一个具体的就可以
84784980
2021 12/02 08:59
好的 谢谢老师
郭老师
2021 12/02 09:01
不用客气
工作愉快
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