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我们是做市政工程和承接劳务分包，然后开票有开9%税率建筑服务*工程服务的发票，请问申报增值税的时候应该选哪个呢？
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附表一9%服务一栏里面填写。
2021 12/02 11:51
84784979 
2021 12/02 11:52
我这是采集销项里面的你看我图片，采集了申报表是自动带出的
郭老师 
2021 12/02 11:52
最后那一个服务类的。
84784979
2021 12/02 11:54
这样吗？包工包料的我也因为是选应税服务，但是上一任财务之前他们申报都不是这样选，他们是填在货物及加工修理修配劳务栏的，如果不一致错误了会怎么样呢？按老师这样说他们之前申报就是都填错了，也没办法改了
84784979
2021 12/02 11:55
地区在深圳
郭老师
2021 12/02 11:55
填写到维修类，这个不对的。属于服务类的，你们有建筑服务的税种认定吗？是不是他填写不了？
84784979
2021 12/02 12:00
但是他们之前全部是按那样填，我问其他建筑公司也是这样，但是我认为建筑服务包工包料涉及劳务和货物的问题是不是那样选也没错呢？可以填写的我刚才选应税服务了
84784979
2021 12/02 12:01
如果说建筑服务*劳务费（劳务发票）呢
郭老师
2021 12/02 12:07
建筑服务的都是服务的
84784979
2021 12/02 14:18
但是之前他们申报都不是这样选，如果不一致错误了会怎么样呢？按老师这样说他们之前申报就是都填错了，也没办法改了
郭老师
2021 12/02 14:19
很可能你们没有建筑服务的经营范围，所以内服务一栏你们填写不了，你看一下你自己填写试一下能填写吗？
84784979
2021 12/02 14:24
可以呀，这是本期我试填的，不知道老师是否了解深圳和其他地方是不是一样？因为我问别人做工程的他们也是填在货物及加工修理修配栏（选应税货物和应税劳务增值税申报表是在同一栏）
郭老师
2021 12/02 14:26
工程的属于服务类的，这个非常肯定，具体的你可以问一下你税务局
判断对错
问下12366
不清楚你问的是哪个企业，哪个企业能这么做。
郭老师
2021 12/02 14:27
为什么填写错了？他估计他自己都不知道吧。
84784979
2021 12/02 14:27
好的，那之前他们都填错了怎么办呀 还要去更改吗
84784979
2021 12/02 14:28
货物名称：建筑服务*劳务费也是属于应税服务是吗
郭老师
2021 12/02 14:30
好对的是的，最好去修改。
84784979
2021 12/02 14:32
但是我看了很多年的报表都是填错了的.....我上个月申报也跟着他们以前那样填，这个月我才觉得不对劲，但是建筑服务*劳务费我自己本身还是觉得属于应税劳务，因为是承包建筑劳务分包，老师实际也是不属于应税劳务应该属于应税服务吗
郭老师
2021 12/02 14:33
建筑服务，它属于服务类的，这里的劳务是加工劳务，维修劳务才在劳务里面填写。
84784979
2021 12/02 14:33
请问老师印花税可以不根据合同汇总申报吗？比如A合同10万。B合同20万，我就一起申报30万的印花税
84784979
2021 12/02 14:35
哦，那就是提供原料及主要材料，受托方按照委托方的要求制造货物并收取加工费的业务的才是
郭老师
2021 12/02 14:35
可以的
可以这么做的。
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