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问题已解决
@郭老师，不一致，那怎么呢？
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年底你都做收入
这样就是提前做了收入
2021 12/02 12:31
84785021 
2021 12/02 12:34
那现在怎么办呢，我现在要做账啊
郭老师 
2021 12/02 12:36
他下一个月或者是这个月能消费吗。
84785021
2021 12/02 12:36
我不知道呀
郭老师
2021 12/02 12:36
你就正常做收入申报增值税。
84785021
2021 12/02 12:37
那分录现在咋写呢？
郭老师
2021 12/02 12:37
借银行
贷主营业务收入
应交税费
84785021
2021 12/02 12:39
我就直接根据充进来的会员卡的钱，就这样子写分录吧，现在，不用预收账款这个科目了吧
郭老师
2021 12/02 12:40
对的是的，是这么做的，11月份没做的话，你直接这么做。
84785021
2021 12/02 12:41
那你说的预收账款这个科目以后不管了再是吗
郭老师
2021 12/02 12:41
11月份的账务处理你做完了吗？你这个收到了钱做账吗。
郭老师
2021 12/02 12:41
意思是如果你们11月份不做预收账款，12月份就不用了。
84785021
2021 12/02 12:43
现在我做的都是十一月的账，都是会员卡充值，然后开了电子普通发票的，你懂了吗？只充了会员卡，钱到账了就没消费，知道了吗？
郭老师
2021 12/02 12:44
11月份收到了钱，12月份给人家开的发票，是不是接着之前的来说的？
郭老师
2021 12/02 12:44
如果11月份收到了前11月份开了发票，借银行存款贷，主营业务收入应交税费，这个就不用做预收账款了。
84785021
2021 12/02 12:45
就是每个月都有充了会员卡的钱，直接就是没有消费，就是给开了电子普通发票，我就问这个咋做账的
郭老师
2021 12/02 12:47
借银行存款贷，主营业务收入应交税费
84785021
2021 12/02 12:48
直接消费了多少开了多少电子普通发票这个怎么做账
郭老师
2021 12/02 12:50
借银行存款、贷预收账款、
借预收账款贷主营业务收入应交税费。
84785021
2021 12/02 12:51
这个又没有冲会员卡直接消费开票的呀
郭老师
2021 12/02 12:52
借银行存款贷，主营业务收入、应交税费。
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