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会员卡充值了三千，开了三千的电子普通发票，赠送了八百，没消费呢？怎么写分录呢@郭老师
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借银行存款3000
贷，主营业务收入应交税费，
借销售费用贷预收账款800
2021 12/02 12:55
84785021 
2021 12/02 12:59
怎么用预收账款了呢，不应该八百计入销售费用里面去吗
郭老师 
2021 12/02 13:02
你好，借销售费用贷预收账款，没有消费，你也没有给他开发票。
84785021
2021 12/02 13:04
借银行存款3000
贷，主营业务收入
应交税费，2970.3
应交税费-应交增值税29.7
借.销售费用800贷预收账款800
这个分录就是这么写的是吗
郭老师
2021 12/02 13:08
主营业务收入下面的应交税费，这个不用写了。
你重复了
84785021
2021 12/02 13:23
借银行存款3000
贷，主营业务收入2970.3
应交税费-应交增值税29.7
借.销售费用800贷预收账款800
这个分录就是这么写的是吗？
那后面什么时候把这个八百的销售费用和预收账款冲掉呢，啥时候
郭老师
2021 12/02 13:24
你们赠送出去的，对方消费了之后再确认收入就可以。
84785021
2021 12/02 13:31
什么意思呀？那到时候好找吗？
84785021
2021 12/02 13:32
那到时候的分录怎么写的呢
郭老师
2021 12/02 13:32
这个卡里的余额都能提现吧，你们的系统自己能看到吗？
84785021
2021 12/02 13:34
可以在后台看到他卡的余额呀？提现不了，只能用来消费，你说的提现是啥意思？没有懂
郭老师
2021 12/02 13:34
你好，他来消费的时候，对应的每张卡的卡号你们能找到吧？他来消费了多少，那你账上做多少不就可以了？你的意思是好找吗？我的意思是好找，只要有这些就好找。
84785021
2021 12/02 13:36
还是没有懂啥意思，我们现在开了电子普通发票，我刚才写了分录了呀，那八百怎么解决掉我的意思是说
郭老师
2021 12/02 13:37
借销售费用贷预收账款，做这个挂账，没有消费的不用做收入。
后对方消费了之后，借预收账款贷主营业务收入应交税费。
84785021
2021 12/02 13:42
我说这多赠送的八百怎么处理呢？
郭老师
2021 12/02 13:42
借销售费用贷预收账款800。
消费了借预收账款贷主营业务收入应交税费。
84785021
2021 12/02 13:43
不是他实际付了一千块钱，我们给了他会员卡充值了1200块钱的钱，也就是他会员卡里面有1200元，你懂了吗
郭老师
2021 12/02 13:45
借银行存款1000
销售费用200
贷，预收账款1200
应该是这些。
郭老师
2021 12/02 13:45
预收账款不对吗？这做不对吗？
郭老师
2021 12/02 13:45
你哪一个分录没有看懂。
84785021
2021 12/02 13:49
那税费计入哪里去呢
郭老师
2021 12/02 13:50
消费了在做应交税费。
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