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上个月计提工资做了计提个人所得税，但是发工资没给员工要这个钱怎么处理
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你好，可以下个月从工资里扣除，也就是下个月发工资的时候多扣除。
2021 12/02 13:24
84784964 
2021 12/02 13:25
公司不打算收他这个钱了
郭老师 
2021 12/02 13:25
借营业外支出贷应交税费，个税借应交税费，个税贷银行存款，你们单位承担汇算清交的数值比不允许抵扣所得税。
84784964
2021 12/02 13:34
一开始这样做的计提个税
郭老师
2021 12/02 13:35
到了管理费用里面做管理费用可以的，汇算清缴调整就行，一样的，和营业外支出是一样的。
84784964
2021 12/02 13:37
做您发的分录之后也没平啊
84784964
2021 12/02 13:38
个税没有平的明细账
郭老师
2021 12/02 13:38
具体的哪一个科目没有平？
郭老师
2021 12/02 13:38
你交了多少个税？借营业外支出，贷应交税费，借应交税费，个税怎么会不平？
84784964
2021 12/02 13:38
因为之前计提工资我就计提了一笔个税了
84784964
2021 12/02 13:38
之前还计提了呢
84784964
2021 12/02 13:39
我给您发的那个图
郭老师
2021 12/02 13:39
企业管理费用贷应交税费个税，你已经几提了，接着你做的就行，建议交税费，个税贷，银行还款，这个可以的，就不用动啦。
84784964
2021 12/02 13:40
不是的老师没理解我说的
84784964
2021 12/02 13:40
我不是说分录不平
84784964
2021 12/02 13:41
我说明细账里的个人所得税不平
郭老师
2021 12/02 13:41
你能说一下句写上具体的数字吗？
84784964
2021 12/02 13:41
因为我上个月已经提前计提了个人所得税
郭老师
2021 12/02 13:42
支付的呢？支付了多少。
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