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专用发票的收款人复核人开票人都是“管理员”，有没有什么问题
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不可以的，需要退回去重新开。
2021 12/02 13:45
84785004 
2021 12/02 13:46
专用发票是不是这三项都得有不同的真实人名
郭老师 
2021 12/02 13:48
对的是的，开票人和复核人不是一个，其他的可以是一个。
84785004
2021 12/02 13:49
我们9月份有收到两张发票已经入账了，也是专票三个都是管理员，一起退回去对方重开后应该如何做账
郭老师
2021 12/02 13:51
你好，之前的分录是怎么做的？
84785004
2021 12/02 13:56
之前收到发票时做的借主营业务成本借应交税费进项贷应付账款，银行流水账目做的借应付账款贷银行存款
然后每月的进项税都已经做了进项税抵扣勾选，后面应该如何操作呢？对方作废红冲的发票需要给到我们吗
郭老师
2021 12/02 13:57
单位开红字信息表，对方给你开红字发票，借应付账款，借主营业务成本，附属贷应交税费应交增值税进项转出。
84785004
2021 12/02 14:13
您好，收到的错误发票还是全部都要退回给对方是吗
郭老师
2021 12/02 14:16
哦，不用退回去的，之前的发票不用退，因为你们已经认证了。
84785004
2021 12/02 14:22
哦哦哦明白了，认证过的发票就只需要购买方企业开具红字发票信息表，销售方红冲的发票再给到购买方就可以了是吧
84785004
2021 12/02 14:22
当月的发票就还是当月作废是吧
郭老师
2021 12/02 14:23
对的是的，是这么做的。
84785004
2021 12/02 14:57
好的谢谢老师明白了
郭老师
2021 12/02 14:59
不用客气，工作愉快。
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