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问题已解决
我们帮总公司付一些差旅费，我们公司通过携程商旅买票订酒店，老板说不要入我们公司的费用，将来香港公司会把这个代付的差旅费还给我们。请问我要怎么做账，分录怎么写
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你好 ； 你们只是代付的话。 让对方开票 给香港公司。 你挂借其他应收款- 香港公司贷银行存款
2021 12/02 14:23
84785036 
2021 12/02 14:36
香港的不需要发票的话我们不开票也是可以吧
84785036
2021 12/02 14:38
我们先把是预付账款-携程，贷：银行存款。
meizi老师 
2021 12/02 14:40
你好； 借银行存款贷预付账款
84785036
2021 12/02 15:09
老师，你没看清我的问题，我的意思是我们帮总公司代付差旅，但是代付的时候我们先通过预付账款携程，贷银行存款，订完票了，费用不要入我们的账，香港总公司要还回来我代付的这笔钱，我想问的是那些分录怎么写，请看清问题
meizi老师
2021 12/02 15:11
你好； 不是你的费用 ； 也不会计入你的费用的 ； 你只是垫付而已 ； 垫付 收到款要 做借 银行存款贷预付账款。 去冲你支付的分录 。 我看的很清楚 ； 除非你要做费用 才会是不一样的分录
84785036
2021 12/02 16:14
总公司会委托一个人打钱给我们，是个人的账号，这样也是一样这样写分录？
meizi老师
2021 12/02 16:14
你好； 是的。 写委托书 盖章给你。 你直接去冲你的预付账款 ；
84785036
2021 12/02 16:15
好的，谢谢
meizi老师
2021 12/02 16:16
没事的； 希望能帮到你
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