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问题已解决
老师，发票红冲了，做账怎么处理，跨月和跨年分别怎么处理
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你好； 跨月 直接按原来做账分录不变。 金额直接红冲即可 ； 跨年； 就得用 以前年度损益调整 科目 去替代 损益科目 做 红字金额红冲的
2021 12/02 15:01
84785002 
2021 12/02 15:03
谢谢老师，你讲的比较清楚呢，跨月，就是把之前那笔帐做红字分录。跨年用以前年度损益调整这后面的不太懂，能麻烦老师把跨年的情况，举个例写一下分录吗，谢谢
meizi老师 
2021 12/02 15:06
你好； 是的。 你把你 之前分录发来看看
84785002
2021 12/02 15:13
借：应收账款 3000 贷：主营业务收入 2654.87 应交税费应交增值税销项税额 345.13
meizi老师
2021 12/02 15:14
你好 ； 跨月 借：应收账款 -3000 贷：主营业务收入- 2654.87 应交税费应交增值税销项税额- 345.13 ； 跨年的话 借：应收账款 -3000 贷：以前年度损益调整- 主营业务收入 -2654.87 应交税费应交增值税销项税额 -345.13
84785002
2021 12/02 15:18
非常感谢老师，我这就保存好，发票的话，就是从顾客哪里收回来，然后再重新开红字发票就可以了，对吧
meizi老师
2021 12/02 15:19
好的 ； 是的。 就可以了
84785002
2021 12/02 15:19
好的，那跨年的话，无论胯年时间多久，都是这样处理吗
meizi老师
2021 12/02 15:24
你好； 是的。 到时把以前年度损益调整科目 结转到利润分配去。 注意影响了所得税还得调整所得税的
84785002
2021 12/02 15:26
好的，老师有空吗，有空的话，能麻烦你再帮我写一个调整企业所得税的分录吗，我记一个完整的步骤，嘿嘿
meizi老师
2021 12/02 15:28
你影响了所得税才会调整哦。 没有影响不调整
84785002
2021 12/02 15:33
好的，谢谢老师，你是会计问里比较少数，解答专业又清晰明了的老师，老师请问如何直接指定你回答问题呢
meizi老师
2021 12/02 15:36
到时你 @ 我或者是定向提问我 就行 了
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