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老师，我们公司18年第一个季度多预缴纳了36000，然后专管员要我处理掉，然后我申请退，专管员要查我的18年19年20年的收入费用，我要怎么解决比较好呢
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你好 ； 你之前多缴纳了 企业所得税吗。 那你就去申请 修改年报就了。 你 平常报税正常报的吗
2021 12/02 15:05
84784950 
2021 12/02 15:09
对，就是18年第一个季度多预缴了，然后18年汇算清缴是亏损的情况，我平时正常申报
84784950
2021 12/02 15:10
我要怎么修改年报呢，因为我19年弥补了9万，20年弥补了14万，然后还交了7000的所得税，这个多交的当年没有留底
meizi老师 
2021 12/02 15:12
你好； 去修改你的 纳税调整表扣除类项目其他里面去调增 处理。 增加应纳税所得额
84784950
2021 12/02 15:14
增加18年的，那我19年20年都弥补了怎么搞呢
meizi老师
2021 12/02 15:15
你好； 到时 去 看影响了那些 科目 对应去调整
84784950
2021 12/02 15:17
你说的对应调整一下，是指调表吧，不是调凭证分录塞
meizi老师
2021 12/02 15:17
你好； 是的。 凭证不调整。 主要是看你的 报表和申报表 ； 是的
84784950
2021 12/02 15:22
比如说，如果我调整18年的报表后，还是有多缴纳的税款，那要怎么操作呢
meizi老师
2021 12/02 15:25
你好； 让你去调整 纳税调整表 扣除类 其他
84784950
2021 12/02 15:28
老师，你的意思让我将18年多缴纳的税款，直接纳税调增调平，然后调19年20年弥补的金额直接做纳税调减，这样就不需要补水也不需要交税是吗
meizi老师
2021 12/02 15:31
你好； 是的。 直接调整应纳税所得额 。 增加后 你所得税就增加 去冲你 多缴纳税费
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