问题已解决
录完凭证之后,下一步做什么
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速问速答你好,过账,结转损益,结账
2021 12/02 15:27
84785031
2021 12/02 16:11
还要注意其他结转事项吗
邹老师
2021 12/02 16:12
你好,需要检查科目余额是否异常
84785031
2021 12/02 16:15
老师,科目余额异常这个怎么检查
邹老师
2021 12/02 16:16
你好,比如原材料余额负数,固定资产科目余额负数,那就说明有错误
84785031
2021 12/02 16:17
好的,其他应收款是负数,这个对吗
邹老师
2021 12/02 16:18
你好,其他应收款是负数,需要调整到 其他应付款 栏次填写
84785031
2021 12/02 16:21
其他应收和其他应付我都是负数,我的账应该没有错吧
邹老师
2021 12/02 16:21
你好,如果实际情况是这样,也没有问题的
84785031
2021 12/02 16:24
老师,我想问下,抵扣完的进项发票要不要些分录
邹老师
2021 12/02 16:26
你好,抵扣完的进项发票,是需要做相应分录的
84785031
2021 12/02 16:28
好的,谢谢老师,我还有个问题,科目余额表固定资产清理和应付职工薪酬也是负数
邹老师
2021 12/02 16:30
你好,那说明针对固定资产清理的分录有错误。
应付职工薪酬也是负数,需要去检查是不是少计提了
84785031
2021 12/02 16:31
但是和银行流水金额对得上
邹老师
2021 12/02 16:33
你好,那说明针对固定资产清理的分录有错误。
应付职工薪酬也是负数,需要去检查是不是少计提了
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84785031
2021 12/02 16:34
是的,有点不清楚
邹老师
2021 12/02 16:35
你好,不清楚的地方具体是哪里呢
84785031
2021 12/02 16:43
老师,我看了应付职工薪酬对的,但还是负数,应收账款也是负数
邹老师
2021 12/02 16:47
你好
应付职工薪酬是负数,是什么原因导致的呢?
应收账款也是负数,又是什么原因导致的呢