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我说一下我做的分录 您看有什么问题 借销售费用47.17 进项税2.83 贷其他应收款-备用金 做的账是50 销账 只能勾选了100的进项税5.66元 这个进项税做的与勾选不符 应该怎么做
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借应交税费-进项2.83 贷应交税费-进项税额转出2.83
2021 12/02 15:45
84784964 
2021 12/02 15:48
做这个凭证的前提是什么？ 是我第一个凭证做销账100?
84784964
2021 12/02 15:49
我本身就是要做销账50
小云老师 
2021 12/02 15:49
勾选了100的进项税5.66元，这样才对的上5.66啊
84784964
2021 12/02 15:57
我的销账金额50元不能变
小云老师
2021 12/02 15:58
没有变呀，同学，借应交税费-进项2.83 贷应交税费-进项税额转出2.83，哪里影响你销账金额了呢
84784964
2021 12/02 16:03
然后怎么结转呢
小云老师
2021 12/02 16:04
一般纳税人需要根据销项税额，进项税额的差额做结转增值税分录
借；应交税费—应交增值税（销项税额），贷；应交税费—应交增值税（进项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷；应交税费-未交增值税
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