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老师，19年的账其它应收款贷方余额，可能是当时借款时没录入凭证，现在想消，应该怎么做
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你好，需要补做相应分录。现在想消（是把这个款项偿还了吗？）
2021 12/02 16:57
84784958 
2021 12/02 16:58
应该是当时借款出去没做分录
84784958
2021 12/02 16:58
是想把余额冲平
邹老师 
2021 12/02 16:59
你好
当时借款出去没做分录，需要补做分录，借：其他应收款，贷：银行存款
84784958
2021 12/02 17:00
贷银行存款，是19年挂的账，那银行存款与现在余额又对不上了
邹老师
2021 12/02 17:01
你好，当时借款出去没做分录，说明当时银行存款也没有做减少分录啊，现在补做了才是银行存款账实相符啊
84784958
2021 12/02 17:02
但是当时银行存款余额是对的
邹老师
2021 12/02 17:04
你好，当时借款出去没做分录
当时银行存款你分录都没有减少，而实际有付出去，这个时候是账实不符的
你能告诉我如何实现分录没有做，而银行存款却是减少的吗
84784958
2021 12/02 17:06
是这样，当时没有见到有借款单出去，可能是刚成立时，钱不知是怎么借出去的，现在就只有见到做有一笔收回的款，现在就想把这余额弄平，不要挂着，能有什么办法嘛
邹老师
2021 12/02 17:09
你好
当时借款出去没做分录，需要补做分录，借：其他应收款，贷：银行存款
（这个就是现在处理的办法啊）
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