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问题已解决
问题一：多收了客户的款退回给客户怎么做会计分录 问题二：对账单上的支出金额跟凭证上的支出金额对不上，凭证多了钱对账单少了 该怎么处理
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您好，红字冲回收款分录，那您逐笔核对找差异
2021 12/02 19:59
84784978 
2021 12/02 20:01
？我是分别问的两个问题
第一个问题你没回答我 ，多收了款退回怎么做会计分录
84784978
2021 12/02 20:02
我之前收到客户的款的时候 做的会计分录是：借：银行存款 贷：主营业务收入
84784978
2021 12/02 20:03
这个怎么冲销 我没有分开做 不可能把之前全部收的钱都冲销吧
小林老师 
2021 12/02 20:09
您好，收款是借银行存款，贷应收账款，退回是红字冲回收款分录
84784978
2021 12/02 20:14
客户要我多帮他开票抵税 请问这个怎么做会计分录安全点啊 ，我收到款的时候是以货款名义收的 记入主营业务收入科目的
84784978
2021 12/02 20:16
老师 前面那个问题 是我要退多的钱给客户啊 不是我收到别人退多的钱给我啊 你做的怎么是收款时的会计分录呢
小林老师
2021 12/02 20:27
您好，那您只能借营业外支出贷应收账款
小林老师
2021 12/02 20:28
您好，借银行存款，借应收账款（红字）
84784978
2021 12/02 20:46
好呢 就是我之前问你凭证金额跟对账单金额对不上 差了一点钱 找出原因是出纳弄错少报销了 这个该怎么做账啊
84784978
2021 12/02 20:51
还是不做账了
84784978
2021 12/02 20:52
备注少报销了？
小林老师
2021 12/02 20:59
您好，有差异要各方努力一起找出，不是无根据处理
84784978
2021 12/02 21:03
问题找出来了啊 出纳少报销了 所以实际发生金额 跟凭证上的金额对不上 导致实际发生金额少许凭证上的金额
小林老师
2021 12/02 22:33
您好，那您让出纳付款即可
84784978
2021 12/02 22:40
10月份的错误 现在12月份还来付款有什么用噢
84784978
2021 12/02 22:40
我能做个备注说明不？还是说做个分录处理 如果要做分录的话该怎么处理
小林老师
2021 12/02 23:26
您好，是没问题的，10月体现其他应付款即可
84784978
2021 12/03 07:19
请问具体怎么操作 ，我再单独做一笔关于这1块钱的分录 会更加对不上了吧
小林老师
2021 12/03 07:23
您好，您需要调整原来的账，贷其他应付款，贷银行存款（红字）
84784978
2021 12/03 09:02
我把1元做个营业外支出，这样做账 能把账做平吗？
借：营业外支出 1元
贷：库存现金 1元
小林老师
2021 12/03 09:03
您好，那您的分录是不正确的
84784978
2021 12/03 09:04
如果我把她做营业外支出处理 正确的分录 是怎么样的呢
小林老师
2021 12/03 09:08
您好，出纳少报销，那就补充报销即可，不是营业外支出
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