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问题已解决
可以帮我做一下整个题目吗，想对一下我写的
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同学你好！稍等啊算好给你
2021 12/02 22:19
84784975 
2021 12/02 22:37
姐姐可以快点吗哈哈哈
依依 
2021 12/02 23:25
同学群，你参考一下图片
84784975
2021 12/02 23:27
如果按今年的税率来算的话，改一下研发费用就行了吧
依依
2021 12/02 23:52
同学，今年的税率是什么意思啊，报税的时候会要填表调整的
84784975
2021 12/02 23:54
第八点的调增60万是递延性负责还是资产
依依
2021 12/03 00:08
同学，这个是预计负债账面价值大于计税基础形成的差异
84784975
2021 12/03 00:08
好的谢谢
依依
2021 12/03 00:34
同学是递延所得税资产，同学，不好意思，我图片上的错了要改一下。
(2)
递延所得税负债期末＝期初
递延所得税负债增加0
递延所得税资产期末(240+20+20+200+60)*0.25=135
递延所得税资产增加75
递延所得税＝-75
借递延所得税资产75
贷所得税费用75
(3)确认所得税费用145.63-75=70.63
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