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咦又是郭老师

是的 还有问题可以继续问的

所得税预缴是千分之二呀

不知道这个有木有错误

这个是建筑异地预缴 根据合同金额余额 咱说的2.5%的这个是回来自己申报的税率

这个表的预缴个税不晓得是不是核定征收 然后 这个工会经费和水利基金 应该是回来自己申报的税率吧老师

不管核定还是查账建筑异地预缴都是这个税率的 是

嗯。。那工会经费和水利异地预交了，回来自己申报就不用申报了吧

是的 没有其他的业务不交 有的话只申报其他业务的

老师您看我的理解对吗( 被** 方收1个点多管理费 所有税由项目经理 也就是**方承担 )简易计税工程劳务3个点 开票含税额是100万 公司账上甲方打款50万 已经到账 项目经理开了50万普通发票 项目所在地已经预缴 工会经费 100/1.03*0.12%=0.116万 水利基金 100/1.03*0.06%=0.058万 所得税100*0.2%=0.2万 印花税 100*0.03%=0.03万(合同未价税分离) 回到注册地 增值税 100/1.03*0.03=2.91万 所得税=(100/1.03-50)*2.5%减去预交部分0.2万

这样**方负担的税 就是 预交部分加上所得税和增值税 再减去所得税预交的部分0.2万元 这样算对吗

工会经费 100/1.03*0.12%=0.116万 工会经费安工资的2%缴纳 其他的是的

我在想 需要**方提供成本票 **方提供多少普票和专票 是不是我们被**公司能够控制的呢

但是我不知道工资是多少呀。。。

是这两个图。。。。我用165123/1.03*0.12%恰好是预交的工会经费 165123是含税的合同金额

预缴的时候没有余额个税吗 自己申报工资薪金缴纳的 或者他们有提供建筑劳务发票吗 你在异地预缴了工会经费的吗

那就按照预缴的这个给他扣除

在异地交了工会经费 没有缴个税 **方 提供了 部分劳务票

是不是对方开了40多万劳务票过来 我这边就不用造工资表了呀 我这边开的这160多万都是劳务啊

是的 不用了 不需要有其他的工资了

老师。。起的真早

所以老师我是开了3个点的 100万工程劳务 然后项目经理自己出钱 预缴了图片部分 ，项目经理只有普通发票 管理费 我只收一个点 ， 项目经理开多少票过来合适呀。。。 就是我要付出去的钱 。

100万是举个例子。实际是165万

100/1.03-6587.33-增值税2.91-所得税100/1.03-50)*2.5%减去预交部分0.2万 给他这些 发票给你50万