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老师您好，企业上月有留抵税额100元，上月月末留有加计抵减金额是50元。本月发生销项税80元，本月月末剩余的留抵税额是多少？月末的加计抵减金额是多少？就是说当月的销项税是先扣加计抵减的金额还是先扣留抵税额？
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不会有留底的，月末加计扣除的期末余额应该是38
抵扣你的进项
然后在加计扣除。
2021 12/03 09:39
郭老师 
2021 12/03 09:39
如果你的加计扣除是10%的情况下。
84784971 
2021 12/03 09:57
销项少，进项多，不就有留抵么？上月销项50，进项100元，留抵50元，加计10%=5元。这个月进项少30，销项多50。肯定是不交税，但是留抵金额是多少？加计金额是多少？是销项先抵扣留抵还是先抵扣加计？
郭老师
2021 12/03 10:02
在看错了，你的留底是20，
然后加计扣除期末余额是60
郭老师
2021 12/03 10:02
加计扣除的本期发生额应该是十
之前有余额50，他两个相加等于60。
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