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未分配利润比实际利润高怎么调整，内帐问题，不涉及税？
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您好！这个要看是什么原因导致的
2021 12/03 11:43
84785018 
2021 12/03 11:44
建账时导致的，借贷不相等，把多余的金额填到未分配利润里
84785018
2021 12/03 11:44
现在想把这未分配利润改回去，有什么方法？
宋生老师 
2021 12/03 11:45
你好！这个弄不了。因为企业最终是把差异弄在未分配，反过来是做不了的。
84785018
2021 12/03 11:46
那这个未分配利润是不是会影响后面资产负债表上的数的？
宋生老师
2021 12/03 11:50
你好！是的。资产负债表的未分配利润就跟这个有关系
84785018
2021 12/03 11:51
未分配利润会不会影响利润表的净利润
宋生老师
2021 12/03 11:52
你好！期初是不影响的，本期的才影响
84785018
2021 12/03 11:53
好的，谢谢
宋生老师
2021 12/03 11:54
你好！不用客气的了
84785018
2021 12/03 11:54
那到年底这个未分配利润额过高怎么办？
宋生老师
2021 12/03 11:58
你好！你是盈利了还是亏损了
84785018
2021 12/03 11:58
实际未分配利润比账面上的利润低？
宋生老师
2021 12/03 11:59
你好！这个做不了，或者你做分配，但是不实际分配
84785018
2021 12/03 12:01
做分配时要怎么写会计分录
宋生老师
2021 12/03 12:03
你好!借：借：利润分配——应付股利
贷：应付股利
支付时
借：应付股利
贷：银行存款或库存现金
84785018
2021 12/03 12:05
但支付时会影响我银行、现金的数吧
宋生老师
2021 12/03 12:07
你好！是的。是会影响。
你这个没有完美的方法了。原因是因为，你未分配利润和实际对不上，那肯定还有一个科目是跟实际对不上的，因为有借必有贷，不管未分配利润是在借方还是在贷方，肯定还要对应一个科目。而现在找不到这个科目，自然就只能调其他科目，你又要其他科目都不调（比如现在现金和银行你不调），是办不到的
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