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我们是小规模纳税人，季度申报，我们在10月去税务局代开了一张专票，在12月要办理作废，是否只能再去税务局申请代开冲红发票作废，申请退税呢？1月申报时，是否就会填一正一负？正确作废流程老师能说一下吗
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同学你好
对的
作废流程就是直接去税局申请
2021 12/03 12:03
84784955 
2021 12/03 12:07
那么如果我10月代开两张100➕100税金，在10月就作废一张100，请问我在一月申报时，如何填写呢？
朴老师 
2021 12/03 12:11
同学你好
这个直接按照冲减之后的填写
84784955
2021 12/03 13:18
作废的发票要如何做账呢？（10月已作废，12月向税务局申请退税，10月账如何处理呢？）
朴老师
2021 12/03 13:25
作废的红冲就可以了哦
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