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老师，这种情况怎样填申报表？2020年没有计提加计抵减
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你这个进项已经做了加计扣除吗？
2021 12/03 13:06
84785008 
2021 12/03 13:07
老师，当时2020年6月没有做加计抵减
郭老师 
2021 12/03 13:11
你好，那就不用填写，只在附表二里面填写就可以的。
84785008
2021 12/03 13:12
要填写，不填写有黄色显示格子
84785008
2021 12/03 13:12
要填写，不填写有黄色显示格子
郭老师
2021 12/03 13:13
这是附表二是不是的
84785008
2021 12/03 13:15
这表是表二，在表四填上加计抵减填上进项税转出，就没有显示黄色格子
郭老师
2021 12/03 13:17
我的意思是你这里需要做进项，转出了红字信息表。
84785008
2021 12/03 13:18
不是，2020年免税，当时同事勾选进项，现在税管员叫我们进项税转出。
84785008
2021 12/03 13:19
表二进项税转出，要显示负数？
郭老师
2021 12/03 13:21
进项转出不填写负数的正数就可以。
84785008
2021 12/03 13:22
填了之后显示黄色
郭老师
2021 12/03 13:23
你在哪里填写的这个？
方便截全图看一下吗？
84785008
2021 12/03 13:33
附表二的第十四栏填写
84785008
2021 12/03 13:33
免税项目用
郭老师
2021 12/03 13:34
那就没有问题的。
下能忽略这个提示吧。
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