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问题已解决
老师，您好，请教您一个问题，若我们在今年３月份开了一张专票给客人，但客人是小规模，不收专票，如果他们将发票退回来给我们，那我12月份就在系统做冲红处理，然后重新开一张电子普票或纸质普票给他们就可以了，对吗？麻烦回复，谢谢！
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 可以的 就是申报适合 报税可能会卡，需要比对或大厅处理
您可以提前问下税局 这样是否可以申请退税或是需要先做无票收入暂时平了申报，不同税局年底的态度可能不同
2021 12/03 16:11
84784990 
2021 12/03 16:13
好的，谢谢老师专业快递的回复！
来来老师 
2021 12/03 16:13
前面忘记问您 是否还有其他专票开票情况、
要是只有着一张红票 是这样
要是还有其他专票 总体专票为正 不是上面那样啊
不好意思 按我们企业情况答复l
来来老师
2021 12/03 16:13
不好意思了 谢谢您的认可
您看下 看有不同 咱们再沟通
84784990
2021 12/03 16:15
那老师，我还请教您一个问题，同样的情况，在3月份开了一张专票给客人，但客人是小规模，不收专票（想请我们开电子普票），但又将发票不见了，无法退回，这种情况该怎么办呢？
84784990
2021 12/03 16:19
即意思就是3月份的专票无法退回，是否12月也可以在系统做冲红处理呢？
来来老师
2021 12/03 16:22
这样的话 确实不好直接去开了
您问下您们税局 对方给出具证明 之后 可以开吗
这样的情况 税局那边不收回原票 估计有检查风险
还有原来普票是享受季度优惠不交税吗？要是，税局那边可能也是沟通麻烦一些
另外这个业务 金额大吗 要是不大 对方可以视同普票入账 您这边给他发票记账联复印件给他
84784990
2021 12/03 16:28
九九老师，谢谢您！
金额倒不大，4800元
好的，我这边沟通一下
来来老师
2021 12/03 16:31
客气了 和税局确认一下如何处理和如何申报
84784990
2021 12/03 16:33
好的，感谢专业答疑！
来来老师
2021 12/03 16:50
客气哦 希望对您有所帮助 祝愿工作顺利
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