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请问老师，开销售发票是按实际货款金额减去折扣后得价格开的票，做账怎么做？我直接按开票金额借应收账款，贷主营业务收入，应交税费~销项 收款的时候，直接借银行存款 贷应收账款-公司
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可以的，按折扣之后的来做可以。
2021 12/03 16:32
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提问：老师，小规模纳税人，做主营业务收入的时候，如果开了普票，就直接借：应收账款，贷：主营业务收入；如果是专票，就借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税销项。是这样吗？
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老师，如果对方没要发票直接打款过来，可以未开票收入，做借应收账款贷收入应交税费销项？
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我开出去的票，可以记借 应收账款 ** 贷 工程结算 贷应交税费-增-销吗？
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开出发票发票借 应收账款贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 收款 借 银行存款 贷 应收账款 有些不要税票的收到款就直接做 借 银行存款 贷 主营业务收入 以上分录准确吗
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您好老师。开具发票但未收到款这样记账对吗？
借：应收账款/预收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
收到货款记为
借：银行存款
贷：应收账款/预收账款
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