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请问老师，开销售发票是按实际货款金额减去折扣后得价格开的票，做账怎么做？我直接按开票金额借应收账款，贷主营业务收入，应交税费~销项 收款的时候，直接借银行存款 贷应收账款-公司
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可以的，按折扣之后的来做可以。
2021 12/03 16:32
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提问：老师，小规模纳税人，做主营业务收入的时候，如果开了普票，就直接借：应收账款，贷：主营业务收入；如果是专票，就借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税销项。是这样吗？
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老师，如果对方没要发票直接打款过来，可以未开票收入，做借应收账款贷收入应交税费销项？
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我开出去的票，可以记借 应收账款 ** 贷 工程结算 贷应交税费-增-销吗？
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开出发票发票借 应收账款贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 收款 借 银行存款 贷 应收账款 有些不要税票的收到款就直接做 借 银行存款 贷 主营业务收入 以上分录准确吗
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给电力公司开电费发票但是还没收到货款的时候做的是借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费应交增销项 现在收到款了 是借：银行存款 贷：应收账款吗？还是借主营业务收入
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