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问题已解决
老师，可以用“一个分录”直接冲销并更正 跨月凭证吗？还是必须先部分一模一样冲回，再写一个正确的？
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你好，是之前的凭证有错误吗？
能提供一下错误的分录是什么，正确的分录又是什么吗？
2021 12/03 19:23
84784961 
2021 12/03 19:32
阿里云服务（3年），9月份我一次入了管理费用（请看上传的图片，295.6是充值在阿里云，尚未使用金额），现在想按月分摊。
现在我想分录：
借：管理费用 红字 20475.85
借：预付账款-阿里云 20475.85
借：管理费用 9-10月分摊额
贷：预付账款-阿里云
邹老师 
2021 12/03 19:35
你好，个人建议是先红冲错误的，然后做一笔正确的。
84784961
2021 12/03 19:37
好的 好的，那我先红冲一模一样的，再重新分录吧，感谢
邹老师
2021 12/03 19:39
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
84784961
2021 12/03 19:51
老师，额外再请教下，预付账款-阿里云，还可以设下一级科目吗？我想区分已购买云服务的剩余分摊额和平台充值余额，如果设下一级，起什么名比较合适？
邹老师
2021 12/03 19:52
你好，可以设置，三级明细是单位自行设置，没有统一规定的
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