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预收别的企业的货款，如何开票，还是货物发出了在开票
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你好，在实际发货的时候，根据发货情况，开具相应数量，单价，金额的发票给对方。
2021 12/03 21:25
84785034 
2021 12/03 21:26
货物是分次交付的，预收款能一次将发票来给对方吗
邹老师 
2021 12/03 21:28
你好，货物是分次交付的，那应当分次开具发票才是的
84785034
2021 12/03 21:28
那平时充的油卡，会收到预付款的发票，这种发票能报销吗
邹老师
2021 12/03 21:30
你好，这种通过预付账款核算，而不是计入费用核算
84785034
2021 12/03 21:32
就是说这种预付款发票，只能记预付款，后期实际消费了，会重新开一张实际消费的发票，然后做费用，是吗
邹老师
2021 12/03 21:32
你好，是的，是这样处理的
84785034
2021 12/03 21:33
那我们可不可以给客户开个预收款的发票呢
邹老师
2021 12/03 21:36
你好，你单位针对这个预收款，是不需要开具发票的
84785034
2021 12/03 21:37
没有意义是吧，那油票开这个有什么作用
邹老师
2021 12/03 21:40
你好，主要是体现油卡的充值
84785034
2021 12/03 21:41
哦，好的，谢谢老师
邹老师
2021 12/03 21:46
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
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