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总账里面没有其他应付款，明细账里面有，这样对吗
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学员你好，总账跟明细账应该一致才对，所以总账里没有，明细账有不对
2021 12/03 21:37
84784956 
2021 12/03 21:38
我该怎么做
悠然老师01 
2021 12/03 21:38
查询差异原因，然后调整
84784956
2021 12/03 21:40
是向法人借的款，做的凭证，借，现金，带其它应付款，然后我总账里面就没有这样的科目
悠然老师01
2021 12/03 21:42
总账和明细账科目是一致的，没有科目不应该，你查询下发个截图看看
84784956
2021 12/03 21:54
老师你看下，这是建账借的法人的款
悠然老师01
2021 12/03 21:56
总账查询下其他应付款
84784956
2021 12/03 21:57
查不到，没有
悠然老师01
2021 12/03 21:59
那不应该，软件服务商能联系到吗
84784956
2021 12/03 21:59
我是查的2020年的，2019年借的款，总账里面有，但是2020年里面是没有的
悠然老师01
2021 12/03 22:02
那就是期初余额没有更新过来，你们是不是每年都要期初建账
84784956
2021 12/03 22:02
2020年没有设计到其它应付款了，明细账里面的也是2019年结转过来的，所以2020年明细账里面有，但是2020年总账为啥没有呢
84784956
2021 12/03 22:03
没有，都是年结一次的，然后直接到下一年的
84784956
2021 12/03 22:04
这样的我要怎么样做改正
悠然老师01
2021 12/03 22:05
这个你们没有办法改正，后台的问题
84784956
2021 12/03 22:07
如果是后台解决了是不是就可以了，主要是我做的账没问题是吧
悠然老师01
2021 12/03 22:07
是的，这个不是做账的问题，请给个五星好评吧
84784956
2021 12/03 22:09
那如果我要查2020年的其它应付款，就是查不到，除非是后台解决了，
悠然老师01
2021 12/03 22:10
是的，因为明细账是有的
84784956
2021 12/03 22:12
好，那如果我要提供这个其它应付款，人家要2020年，我能把2019年的提供给他吗，因为中间没有出现过这个科目
悠然老师01
2021 12/03 22:14
如果后续没有变化可以提供2019年的
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