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老师，前期计算抵扣进项税的时候，计算错了，多抵扣了45元，这个月要交增值税需要处理吗
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你好
要的，这个增值税可以在本期抵扣的
2021 12/04 09:17
84785034 
2021 12/04 09:21
就是计算机票税的时候，把机建费也算里面了，所以多抵扣了
84785034
2021 12/04 09:22
怎么做分录呢
王超老师 
2021 12/04 09:24
你这个机建费算的啊
那么
借：其他应付款
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
84785034
2021 12/04 09:27
可是我期末已经把进项税转到应交税费-未交增值税了
王超老师
2021 12/04 09:28
那么你把
借：其他应付款
贷：未交增值税
84785034
2021 12/04 09:31
好的，谢谢老师
王超老师
2021 12/04 09:31
不客气，记得五星好评哦
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