00:10:00
问题已解决
支付广告打印费，银行分两次付款，各付50%，第二次付款收到发票，这两次要怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，第一次的时候 借：管理费用 应交税费 贷 银行存款 应付账款 第二次 借：应付账款 贷 银行存款。
2021 12/04 10:36
84784972 
2021 12/04 10:42
我们付的是2257元，我第一次支付时是做，借：主营业务成本-广告物料 2234.65
应交税费-应交增值税22.35
贷：银行存款1129
应付账款--广告公司1128
第二次做
借：应付账款1128
贷：银行存款1128
吗？我们这个广告费进入成本费用的
小锁老师 
2021 12/04 10:43
噢是计入成本的，那这个也可以的。
84784972
2021 12/04 10:44
我这样做分录对是吧
小锁老师
2021 12/04 10:45
您好，这个是对的。跟我说的那个就差了个主营业务成本和管理费用那
84784972
2021 12/04 10:45
好的，谢谢老师，新手，不懂
小锁老师
2021 12/04 10:46
不客气，祝您开心每一天
84784972
2021 12/04 10:51
主营业务就是给其他公司做团建活动的，团建活动所发生的餐费可以做：
借：主营业务成本--活动餐费
贷：银行存款
吗
小锁老师
2021 12/04 10:53
嗯呢，这个是可以的、
84784972
2021 12/04 10:53
好的，谢谢
小锁老师
2021 12/04 10:55
不客气，您明白了就好。
84784972
2021 12/04 11:05
以前没有建账，现在补做，从7月份建账的，7月份发6月份的工资，6月工资要做进账里吗
小锁老师
2021 12/04 11:06
要啊，做成你们的费用。
84784972
2021 12/04 11:07
那7月份的账要怎么做分录才对呢
小锁老师
2021 12/04 11:09
你可以直接在六月份做一个计提，如果六个月没有计提的话， 那就没法做了。
84784972
2021 12/04 11:10
我从7月份建账的，6月份肯定没有计提了
小锁老师
2021 12/04 11:12
那就没办法做进去的。
阅读 151
描述你的问题，直接向老师提问
1198
意见反馈
