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问题已解决
请教下老师增值税附表2中，待抵扣进项税额中8月所属期认证了发票是不能抵扣的进项税所以填到了26.27.28栏，9月所属期中没有发生进项税额，系统自动带出来的如图中数据，是上个月的，是不是得再填下28栏？8月的已经填了不抵扣为啥9月还要再填28栏呢
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是什么原因不允许抵扣
辅导期的吗
2021 12/04 11:09
84784996 
2021 12/04 11:10
用于职工福利的
郭老师 
2021 12/04 11:12
那你填写错了
应该在35和
进项转出应在福利费一栏
去修改之前的申报表
84784996
2021 12/04 11:35
可是我在发票认证平台已经选择了发票不抵扣勾选，是不是收到不能抵扣的发票都得先发票抵扣勾选然后在附表2进项税额转出呢
郭老师
2021 12/04 11:42
那就不填写
直接不要填写了
84784996
2021 12/04 11:44
那待抵扣进项税额27栏一直有数据，有影响吗
郭老师
2021 12/04 11:45
有
一直都带着这个余额
你去修改下
84784996
2021 12/04 11:47
或者这个以后有销项税额了能抵扣了吗，这个东西也可以做办公费用
郭老师
2021 12/04 11:49
抵扣不了
抵扣填写也不是在这里
84784996
2021 12/04 12:44
我勾选的时候选择了不抵扣勾选，那我改报表直接把附表2待抵扣进项税额26.27.28栏填0就行了吧不涉及进项税额转出了吧
郭老师
2021 12/04 12:48
你好
对的
是的
是这么做的
84784996
2021 12/04 12:56
还有老师附表2其他35栏这个数额是抵扣勾选和不抵扣勾选的合计吧
郭老师
2021 12/04 12:58
不是
退税勾选和抵扣勾选的合计
84784996
2021 12/04 13:11
我这个不涉及到退税，，就是选择了抵扣勾选和不抵扣勾选，那我35栏只填抵扣勾选的数额吗
郭老师
2021 12/04 13:25
不填写
不填写表二
84784996
2021 12/04 13:32
没有明白您说的不填写表二是附表2不用填写吗
郭老师
2021 12/04 14:05
是的
是这个意思你没看错
84784996
2021 12/04 14:25
表二不填写主表怎么获取到进项来抵扣进项税？
郭老师
2021 12/04 14:27
不抵扣勾选不填写
你都选择不抵扣勾选了
不能填写的
84784996
2021 12/04 14:35
麻烦您看清我的问题我选择了抵扣勾选和不抵扣勾选，35栏只填抵扣勾选的数吗，您们回答个问题真是还让人猜的
郭老师
2021 12/04 14:36
只填写抵扣勾选的
不抵扣勾选不填写
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