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老师，本月我们收到一张进项发票冲红，然后我们在申报系统发票勾选比金碟进项要多这个税的金额，申报的时候怎么核对
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您好
请问您开具了红字发票信息表么
2021 12/04 11:38
84784971 
2021 12/04 11:39
开了
我们账是这样做的
84784971
2021 12/04 11:39
勾选 的时候是没有红字发票勾的
bamboo老师 
2021 12/04 11:40
不应该这样写分录的
借：固定资产 -22545.75
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 2930.95
贷：应付账款 -25476.7
84784971
2021 12/04 11:41
上个月问的时候说是这么写，错了
？有其它办法吗
84784971
2021 12/04 11:41
可以不改账吗，都结账了
84784971
2021 12/04 11:42
最终结果应该都 一样吧
bamboo老师
2021 12/04 11:42
那您申报的时候勾选的进项税额对应填写附表二
红字发票税额填附表二进项税额转出对应的红字发票信息表栏次
84784971
2021 12/04 11:44
系统自动带出有数
bamboo老师
2021 12/04 11:44
那就不需要单独填写了啊
84784971
2021 12/04 11:44
最终应交税费对不到
bamboo老师
2021 12/04 11:45
请问您销项税额多少 进项税额多少 负数发票税额多少 有上期留抵吗
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