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问题已解决
老师，请问这道题怎么做？ 能详细的写解题过程吗？
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你好需要计算做好了给你
2021 12/04 12:54
暖暖老师 
2021 12/04 13:49
1广告费扣除限额是3000*0.15=450全额扣除
销售费用扣除限额是200
暖暖老师
2021 12/04 13:50
2业务招待费扣除限额20*60%=12
3500*0.005=17.5可以扣除12@
管理费用可以扣除500-20-2+12=490
暖暖老师
2021 12/04 13:50
3.国债利息免税，纳税调减10
投资收益可以扣除15
暖暖老师
2021 12/04 13:51
2业务招待费扣除限额20*60%=12
3500*0.005=17.5可以扣除12@
租赁费可以扣除36/24*4=6
管理费用可以扣除500-20-2+12-36+4=458
暖暖老师
2021 12/04 13:53
4会计利润是
3000-1500-12-200-500+25-10.5=802.5
应纳税所得额是
802.5+20-10.5+2+30-15=829
暖暖老师
2021 12/04 13:53
5应交所得税的计算是
829*0.25=207.25
暖暖老师
2021 12/04 13:55
6补交企业所得税费用是
207.25-190=17.25
84784950 
2021 12/04 14:20
老师，租赁费那里不太懂×4是什么意思？
暖暖老师
2021 12/04 14:23
当年从9月开始是用了4个月
84784950
2021 12/04 14:27
业务招待费那里为什么是3500×0.005而不是3000？
暖暖老师
2021 12/04 14:32
是3000*0.05=150我后边计算看到了，应给是写错了数字
84784950
2021 12/04 14:34
投资收益那里是是0还是10？
暖暖老师
2021 12/04 14:36
投资收益纳税调减10
84784950
2021 12/04 14:38
投资收益＝25-10-15吗？
暖暖老师
2021 12/04 14:42
15那个没说是不是居民企业我没扣除
84784950
2021 12/04 14:44
您那上面不是说投资收益可以扣除15吗？
暖暖老师
2021 12/04 14:49
是10就是国债利息免税的
84784950
2021 12/04 14:57
管理费用那里500-20-2+12不懂，为什么不是500-12-2呢？
暖暖老师
2021 12/04 15:01
后边我改了在应纳税所得额那里
84784950
2021 12/04 15:08
老师能不能把投资收益那里，在说一遍，不太懂
暖暖老师
2021 12/04 15:41
投资收益只是国债利息免税，纳税调减15
暖暖老师
2021 12/04 15:42
投资收益只是国债利息免税，纳税调减10
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