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问题已解决
请问老师，上个月一笔费用1000，次月付款时发现费用多记了实际应付800，该如何做账
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你好，根据你的描述，调整分录是
借：应付账款 200，贷：管理费用等科目 200
2021 12/04 15:03
84784958 
2021 12/04 15:07
这个跨越了，不涉及到本年利润科目么
邹老师 
2021 12/04 15:07
你好，跨月了没有跨年，直接做上面的调整处理，然后把管理费用结转到本年利润就是了
84784958
2021 12/04 15:18
好的谢谢老师
邹老师
2021 12/04 15:18
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
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