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采购供应商即开普票又开专票，我们谈好的是在实际金额的加上8个点的税的基数。这个基数是含税的，开13个点的税给我们。为什么要另加8个点的税？对方说这个月专票开不了了，开的话产品明细换成其他产品，金额能对上。开普票的话明细能对上。这个是为什么，对方又问在哪个项目上开税点？
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同学，有些公司是不含税给你，给你加8个点是各自让一步，你给8个点的税点我开13个点给你，至于开明细，可能是对方出于他那边的一些考虑。
2021 12/04 17:03
84785019 
2021 12/04 17:05
这种是哪一方划算一点
林木老师 
2021 12/04 17:06
那肯定是开专票，你这边可以抵扣。
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