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老师建筑企业预缴增值税，月末怎么结转好一点
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你好； 月末做 ：借应交税费-未交增值税贷应交税费- 预缴增值税
2021 12/04 16:53
84785033 
2021 12/04 16:55
直接转到应交税费应交增值税借方呢，还有所得税呢
meizi老师 
2021 12/04 16:56
你好； 是的。 增值税是这样处理。 所得税的话 先做缴纳 ：借应交税费-应交所得税贷银行存款 ；到时 你是季报还是 月报所得税的？
84785033
2021 12/04 16:59
季报的，老师转入未交增值税借方好点还是转入未交增值税好点
meizi老师
2021 12/04 17:01
你好； 季末的时候 看你利润在 做 判断计提所得税即可 ； 你预缴的增值税 转入未交增值税借方
84785033
2021 12/04 17:03
好的谢谢老师
meizi老师
2021 12/04 17:04
没事额；希望能帮到你； 满意请给予评价
84785033
2021 12/05 08:25
老师还是想问问昨天的那个问题，异地预缴的增值税跟当地申报的增值税分录有区别嘛分录一样不
meizi老师
2021 12/05 09:39
分录，预交做应交税费-预交增值税，自己公司申报缴纳当月的计入应交税费-应交增值税-已交税金
84785033
2021 12/05 09:41
老师这个分录怎么写麻烦详细点
meizi老师
2021 12/05 11:07
借应交税费-预交增值税贷银行存款，月末做 ：借应交税费-未交增值税贷应交税费- 预缴增值税
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