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问题已解决
甲公司缴纳了乙公司一位员工的社保及公积金，但是发工资时候由乙公司发放 在乙公司代扣了 甲公司不需要乙公司偿还款项 需要怎么做账务处理 不想走往来也不想影响损益 需要怎么处理
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同学，要么影响损益要么走往来，不可能都不
2021 12/04 21:41
84785046 
2021 12/04 21:43
如果走往来 不需要偿还 年底冲
84785046
2021 12/04 21:43
需要做什么样的分录
小云老师 
2021 12/04 21:45
借其他应收款 贷银行存款
借营业外支出 贷其他应收款
84785046
2021 12/04 21:45
还有老师 我这个月给员工多发工资 员工工资退回 个税也相应减少了 但是凭证已经做完了 还没缴纳个税 这两笔需要怎么做呢
84785046
2021 12/04 21:56
这意思就是如果走往来 计提单位部分时候不计提这位员工 然后再借其他应收 贷应付职工薪酬-单位加个人部分 如果走损益的话 借营业外支出 贷 其他应收款呗
小云老师
2021 12/04 22:17
同学，不是你公司员工，不需要通过应付职工薪酬
小云老师
2021 12/04 22:18
退回就借银行存款 应交税费 贷管理费用等
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