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老师，这个罚息确认递延所得税资产还是负债？我理解的是递延所得税资产
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如果说你这个罚息是提前计提出来的，那么这个就是属于递延所得税资产。
2021 12/04 22:05
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2021 12/04 22:06
那还有其他情况？
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2021 12/04 22:12
老师，这个四和五的解析我没看懂？请帮忙解惑？为什么罚息无税会差异？为什么五是转回150
陈诗晗老师 
2021 12/04 22:25
嗯。你这里150万的递延所得税资产是之前可抵扣的那个亏损形成的，那么在本期你把这个亏损已经抵掉了，所以说递延所得税资产也抵消
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