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跨月的发票，购方已经退回给我。 已经开了红字发票。后续账务，税务方面怎么处理
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借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
成本也需要红冲
你们的销售额可以用这个负数冲减
2021 12/05 10:20
84784952 
2021 12/05 10:23
填税务报表的时候怎么填
郭老师 
2021 12/05 10:25
开的税率多少
什么业务的
84784952
2021 12/05 10:25
红字发票3联，和红字信息表。和之前开的销发票3联都留存起来。还是有作为记账凭证的
84784952
2021 12/05 10:25
13.销售退回
郭老师
2021 12/05 10:25
你好
什么业务的
小规模的吗
84784952
2021 12/05 10:25
交的印花税，是不是也可以退回？
郭老师
2021 12/05 10:27
是的
你没有正数发票吗
有的话抵扣了就可以
比如100
-50
合计填写50就可以
84784952
2021 12/05 10:31
目前没有正数，如果没有正数或者不够抵扣的呢，怎么填。 还有印花税怎么处理退税
84784952
2021 12/05 10:32
销售业务，一般纳税人。。红字发票3联，和红字信息表。和之前开的销发票3联都留存起来。还是有作为记账凭证的
郭老师
2021 12/05 10:32
负数销售额
填写-50
印花税0申报
一以后抵扣
84784952
2021 12/05 10:36
红字发票3联，和红字信息表。和之前开的销售发票3联 哪个要作为记账凭证的。哪个留存起来
郭老师
2021 12/05 10:36
第一联负数
和红字信息表
郭老师
2021 12/05 10:36
其他的自己留存就可以
84784952
2021 12/05 10:37
红字发票还需要还发票章吗
郭老师
2021 12/05 10:43
不需要自己留存的不用的
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