00:10:00
问题已解决
老师，公司委托人力资源公司代缴员工社保怎么做分录，对方公司是社保和公积金还有服务费一起开的一张人力资源服务费发票
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
个税还是你们自己申报
自己发工资的吗
2021 12/05 15:30
84784961 
2021 12/05 15:31
我们公司把工资带给人力资源公司，她们发工资
郭老师 
2021 12/05 15:32
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
单独的服务费借管理费用，服务费贷银行存款。
84784961
2021 12/05 15:34
人力资源公司申报个税，我们单位也需要这样记账吗?
84784961
2021 12/05 15:34
我们签订的是劳务派遣合同
郭老师
2021 12/05 15:35
借管理费用，劳务费
贷银行存款做这个。
84784961
2021 12/05 15:37
好的 如果是支付的11-12月的，钱已经付了发票开了，11月应该如何记账
郭老师
2021 12/05 15:44
12月份付款
11月份借管理费用贷应付帐款
12月份借应付帐款
管理费用
贷银行
84784961
2021 12/05 15:47
老师，是11月付款的
郭老师
2021 12/05 15:48
11月份借管理费用
预付账款（12月份的）
贷银行
84784961
2021 12/05 15:51
好的，谢谢老师
郭老师
2021 12/05 15:52
不用客气
工作愉快
阅读 169
描述你的问题，直接向老师提问
536
意见反馈
