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问题已解决
你好！老师，我是建筑劳务公司，依开票确认收入，本月工人工资发放，没有收入，我能光计提劳务成本，不结转吗？
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你好，这个你计提的如果不是工资就可以不结转，但是工资就需要结转
2021 12/05 23:27
84785022 
2021 12/05 23:30
什么意思呀，本月工资已发放，分录借：劳务成本贷应付职工薪酬，有收入再做分录。借主营业务劳务成本贷劳务成本对吗？
小锁老师 
2021 12/05 23:33
对的，是这个意思的，但是如果工资发了你还要借 应付职工薪酬 贷 银行存款
84785022
2021 12/05 23:37
是的，谢谢老师！我再请教个问题，法人用自己的公司担保贷款，又开J一个帐户，这个款不用于这个公司经营，是法人个人用，银行必须把款打这个公司公户上，法人让公司公户把款直接打给他，公司帐上业务怎么做，请指教
小锁老师
2021 12/05 23:44
这个不太清楚的抱歉，明天我问一下吧，要睡觉了晚安
84785022
2021 12/05 23:44
收钱做分录。借银行存款贷短期借款对法人打款。借其他应收款贷银行存款，然后每月算利息，要是利息不从公司帐户扣，能不能在帐上不显示这笔业务，一进一出
84785022
2021 12/05 23:45
谢谢，麻烦您明天问下给回一下。晚安
小锁老师
2021 12/05 23:45
明天吧，晚安睡觉了
84785022
2021 12/06 09:48
你好！老师上边问题问了吗？我公司帐怎么做分录？
小锁老师
2021 12/06 10:07
借款的时候 借 银行存款 代 短期借款 然后最后借其他应收应该是
84785022
2021 12/06 10:14
老师！建筑劳务公司依开票确认收入，工程完工，还能结转完工以前的劳务成本吗？因为建筑业统病，工珵完工，工程款不一定给完，我们是什么时候给钱什么时候开发票确认收入，再结转成本。还有劳务成本计提多了未结转能直冲吗？
小锁老师
2021 12/06 10:31
工程完工后还怎么结转啊？计提多了可以冲
84785022
2021 12/06 10:40
我的意思是工程完工以后，甲方给剩余工程款，我们开票确认收入并结转成本行吗？因为工程完工，工程款不一定清，我们不是按进度确认收入，是按开票确认收入
小锁老师
2021 12/06 10:52
对，是开票时候确认收入结转成本
84785022
2021 12/06 21:59
你好！老师！今年查出几张去年开的发票，应税服务大类开错了怎么办？建材公司木方子应税服务大类开成金属制品了，应该是木制品。甲方发票也收了，税也交了
小锁老师
2021 12/06 22:15
这个不太清楚的抱歉
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