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问题已解决
老师，请问我这个月进项比销项多，我全部发票都抵扣了，需要做什么分录吗？留底下个月的它会自动抵扣吗？下个月需要注意些什么呢？
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借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2021 12/06 09:21
84784981 
2021 12/06 09:40
这次没抵扣完的增值税做，借：应交税费-应交增值税未交增值税，贷：应交税费-应交增值税转出未交增值税
下个月抵扣的时候做，借应交税费-应交增值税转出未交增值税，贷：应交税费-应交增值税未交增值税
这样的吗？老师
朴老师 
2021 12/06 09:46
对的
这样做就可以的
84784981
2021 12/06 10:21
老师，那增值税申报就填0吗？销项减进项是负数
朴老师
2021 12/06 10:26
同学你好
按照你的数据填写附表二
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