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对方开错了，我上月不小心抵扣了

你好，你们单位开了红字信息表吗？如果是的话，在附表二进项转出开具的红字信息表一栏里面。

卖家开的票，

我在表二其他应作进项税额转出的情形里填了，在总表十四栏里看不到

截图你的附表二和主表看一下。

老师，图片发不过去呀

你填写的位置不对。

你在开具的红字信息表一栏里面填写。

老师麻烦你看下我填的对不对，为什么主表十四栏没数字

那是不是要开红字信息了，咋开了

是的是的，你们要开了红字信息表才可以的。

需要开红字信息表，然后对方给你开红字发票。

老师，没填过，请问在哪里填，如何填

购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。