00:10:00
问题已解决
我方开票 建筑服务*工程劳务3个点 80万给业主 **方开成本票 建筑服务*劳务费 给我 我方还需要造工资表吗 还需要预缴个税吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，不用的，**方给你开发票，成本人工费的，属于**方的。
2021 12/06 12:16
84785015 
2021 12/06 12:17
郭老师好呀 嗯 **方开的40万劳务 我开的80万给甲方 那就不需要申报个税了吗
郭老师 
2021 12/06 12:19
对的是的，是这么做的。
84785015
2021 12/06 12:20
那**方开来的材料费 大额的 几十万的我们和材料方是不是要拟一个合同呀
郭老师
2021 12/06 12:21
对的是的，是这么做的。
84785015
2021 12/06 12:22
我们公司是一般纳税人 开票 开的 160万 3个点的工程劳务 然后项目经理拿了80万的成本票过来 全是普通发票 项目经理自己出钱 已经预缴了 水利基金961.88 工会经费1923.77 所得税3206.28 印花税 495.4
84785015
2021 12/06 12:23
就是用成本票80万-减去增值税160/1.03 附加160/1.03*0.03*0.12（0.07+0.02+0.03 ） 所得税【(160/1.03-80)*2.5%】-3206.28（所得税预缴部分） 是不是我要给**方的钱。。
84785015
2021 12/06 12:23
老师不好意思 今天找您再确认下
郭老师
2021 12/06 12:24
你们开的工程劳务，别人还给你开的劳务分包的发票，这个不允许的，你们已经是分包了，不允许再分包出去。
84785015
2021 12/06 12:34
我们是和甲方直接签的合同
84785015
2021 12/06 12:35
甲方是 发包人
郭老师
2021 12/06 12:37
那你现在的问题呢？
84785015
2021 12/06 12:40
是的 那项目经理给我的劳务票。。我还能做账吗 我们公司是承包人
84785015
2021 12/06 12:42
项目经理给我的劳务票 是一个公司开的
郭老师
2021 12/06 12:42
不可以
你们是劳务公司了，你已经开了劳务分包的发票了，不允许再分包出去。
84785015
2021 12/06 12:46
我们公司不是劳务公司呀 我们公司是施工方 也就是承包方 我们开的劳务发票是对发包人 业主 开的
郭老师
2021 12/06 12:48
我们公司是一般纳税人 开票 开的 160万 3个点的工程劳务 然后项目经理拿了80万的成本票过来 全是普通发票 项目经理自己出钱 已经预缴了 水利基金961.88 工会经费1923.77 所得税3206.28 印花税 495.4
2021-12-06 12:22
第一句话
郭老师
2021 12/06 12:49
你开的不是工程劳务。
84785015
2021 12/06 12:51
对的 我们公司 开的建筑服务*工程劳务 也是业主要求的 这样就算是劳务公司了吗。。
郭老师
2021 12/06 12:51
是的，这属于劳务，建筑工程有这个经营范围的，也可以开出来的，不一定说他开了这个发票就一定是劳务公司。
84785015
2021 12/06 12:52
吗我需要造工资表 代扣个税吗。。。
郭老师
2021 12/06 12:54
你好，对的是的需要。
84785015
2021 12/06 12:56
所以对方开劳务票过来和我开劳务票出去是可以割裂开来的对不
郭老师
2021 12/06 12:57
不可以
工程需要你们自己做
阅读 291
描述你的问题，直接向老师提问
2849
意见反馈
