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可以做成借：银行存款 贷：未分配利润嘛
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你好 ，具体什么业务情况？
2021 12/06 12:41
84784967 
2021 12/06 12:42
小规模，退的18年附加税，当时是属于有优惠政策的
小云老师 
2021 12/06 13:04
可以做成借：银行存款 贷：未分配利润
84784967
2021 12/06 13:08
是不是也可以计入到营业外收入
小云老师
2021 12/06 13:37
不可以，已经跨年了
84784967
2021 12/06 13:41
那是不是也待补交企业所得税
小云老师
2021 12/06 13:42
是也要补交企业所得税
84784967
2021 12/06 13:47
在汇算清缴的时候补交嘛
小云老师
2021 12/06 13:51
是的，在汇算清缴的时候补交
84784967
2021 12/06 14:10
好的，谢谢
小云老师
2021 12/06 14:42
不客气，祝你工作顺利
84784967
2021 12/06 15:16
老师，
用过这个分录后，资产负债表不平了，就刚好差那个退回来的税，
小云老师
2021 12/06 15:51
不会不平，借贷相等的
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